세무기장 맡기면 좋은점과 세무사 선택

 

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세무기장을 세무사에게 맡겨야 하는 이유와 세무기장의 중요성에 대해 알아보겠습니다. 특히 사업자들에게 기장이 무엇인지, 세무사와의 협업이 어떤 혜택을 가져다줄 수 있는지 자세히 설명하겠습니다.

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1. 기장

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기장은 사업과 관련된 모든 거래 내역을 장부에 기록하는 것을 말합니다. 회계장부를 작성하여 사업의 수입과 지출을 체계적으로 정리하는 작업입니다. 이를 바탕으로 사업자는 소득세, 법인세, 부가세 등의 세금 신고를 정확히 할 수 있으며, 재무 상태를 명확하게 파악할 수 있습니다. 기장은 단순히 회계장부 작성에 그치지 않고, 사업의 재무건전성을 유지하고 세무조사 등에 대비하기 위한 필수적인 과정입니다.

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2. 간편장부와 복식부기

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세금 신고의 복잡도는 장부의 유형에 따라 다릅니다. 사업자는 간편장부와 복식부기 중 하나를 선택하여 장부를 작성해야 합니다.

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간편장부는 매출과 지출을 간단히 기록하는 방식으로, 주로 소규모 사업자나 신규 사업자가 사용합니다. 간단한 서식에 매출과 비용을 기록하면 되기 때문에 장부 작성이 비교적 용이합니다.

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복식부기는 거래가 발생할 때마다 두 개의 계정에 대응하는 회계 처리가 필요하며, 재무제표를 작성해야 합니다. 이는 복잡한 회계 원칙에 따라 이루어지므로, 대부분의 법인사업자나 일정 규모 이상의 개인사업자는 복식부기 의무가 있습니다. 복식부기를 통해 작성된 재무제표는 재무 상태와 성과를 더욱 명확하게 나타낼 수 있습니다.

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3. 세무기장을 세무사에게 맡겨야 하는 이유

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세무기장을 직접 하려면 세무에 대한 전문 지식이 필요하며, 매월 또는 분기마다 이루어지는 세금 신고 절차에 정확히 맞춰야 합니다. 만약 이를 놓치거나 잘못 처리하면 가산세 등의 불이익을 받을 수 있습니다.

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세무사에게 기장을 맡기면 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다.

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세금 신고의 정확성: 세무사는 세금 관련 법규와 절차에 정통하기 때문에, 사업자가 세무신고를 놓치거나 실수하는 일이 줄어듭니다. 세금 신고 시 절세 전략을 함께 설계하여 절세 혜택을 극대화할 수 있습니다.

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시간 절약: 사업자는 매출 관리, 직원 관리 등 운영에 집중할 시간이 부족합니다. 세무기장을 세무사에게 맡기면 이러한 업무를 신경 쓸 필요가 없어지므로, 사업에 더 집중할 수 있습니다.

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절세 혜택: 복식부기 장부 작성 시, 절세 혜택을 더 많이 받을 수 있습니다. 예를 들어, 기장세액공제 혜택을 받을 수 있으며, 세금 신고 시 누락된 비용을 다음 해로 이월하여 신고할 수 있습니다. 이는 결과적으로 세금 부담을 줄이는 데 큰 도움이 됩니다.

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세무조사 대비: 세무기장을 철저히 하면, 세무조사 시에도 자료를 신속하게 제공하고 대응할 수 있습니다. 누락된 자료나 기록 실수로 인한 불이익을 피할 수 있으며, 문제가 발생했을 때에도 명확하게 소명할 수 있습니다.

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4. 세무사의 역할과 제공 서비스

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세무사에게 기장을 맡기면 단순히 장부 작성뿐만 아니라, 다양한 세무 서비스를 받을 수 있습니다. 세무사 사무실에서 제공하는 대표적인 서비스는 다음과 같습니다:

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회계장부 작성 및 결산: 복식부기를 통해 장부를 작성하고, 연말에 결산 및 재무제표를 작성합니다.

세금 신고 대행: 부가가치세, 소득세, 법인세, 원천세 등 다양한 세금 신고를 대행해 줍니다.

인건비 및 4대보험 처리: 급여대장을 작성하고, 연말정산 및 지급명세서 제출, 4대보험 가입 및 보수총액 신고 등을 처리합니다.

세무 상담 및 절세 전략: 세무회계 전반에 대한 상담을 제공하고, 사업 상황에 맞춘 절세 전략을 수립해 줍니다.

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5. 세무기장이 필요한 사업자는?

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모든 사업자가 세무기장을 해야 하는 것은 아닙니다. 그러나 다음과 같은 경우에는 세무사에게 기장 대리를 맡기는 것이 권장됩니다:

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법인사업자: 모든 법인은 복식부기 의무가 있습니다. 따라서 세무기장이 필수이며, 법인세, 부가가치세, 원천세 등의 세금 신고도 해야 합니다.

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복식부기의무자: 일정 기준 이상의 매출을 기록한 개인사업자는 복식부기 의무가 생기며, 세무기장을 해야 합니다. 예를 들어, 도매업이나 소매업의 경우 직전년도 매출이 3억 원 이상이면 복식부기의무자입니다.

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직원을 채용한 사업자: 직원 급여와 관련된 원천세 신고 및 4대보험 처리가 필요하므로, 세무사의 도움을 받는 것이 좋습니다.

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매출이 급증한 간편장부 대상자: 매출이 빠르게 증가하여 세금이 걱정되는 경우, 세무기장을 통해 절세 전략을 마련하고 세금 부담을 줄일 수 있습니다.

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6. 세무사 선택 시 주의사항

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세무사를 선택할 때에는 비용만을 고려하기보다는 제공되는 서비스의 품질을 따져야 합니다. 특히 세무사 본인이 직접 업무를 처리하는지, 경험이 풍부한지 확인하는 것이 중요합니다. 세무사는 단순히 장부를 기록하는 것이 아니라, 사업의 세금 부담을 줄이고 재무 상태를 명확하게 파악하는 데 중요한 역할을 합니다.

따라서 신뢰할 수 있는 세무사와의 협업은 사업 운영에 큰 도움이 될 것입니다.

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세무기장은 사업 운영에 필수적인 작업으로, 이를 세무사에게 맡기면 세금 신고의 정확성을 높이고 절세 혜택을 극대화할 수 있습니다. 세무사는 단순히 장부를 작성하는 것을 넘어, 사업자가 재정적 안정성을 유지하고 세무 관련 위험을 줄일 수 있도록 도와줍니다. 사업의 규모와 성격에 맞는 세무 서비스를 제공받고, 지속적인 상담을 통해 사업 성장을 지원받는 것이 중요합니다.

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· (전)국세청 24년 근무

· 현재 더감 세무회계 대표세무사

· 서울지방국세청 조사3국 (상속,자금출처, 주식변동,법인조사)

· 강남세무서 재산팀장 (양도세,상속세.증여세 조사실무)

· 역삼세무서 재산조사반장 (양도세.상속세.증여세 조사실무)

· 서초세무서 재산팀장 (양도세.상속세.증여세 조사실무)

· 성북세무서 재산팀장 (양도세,상속세.증여세 조사실무)

· 용산세무서 재산팀장 (양도세.상속세.증여세 조사실무)

· 송파 세무서 (부가세,소득세 실무)

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▶한양대산업공학과 졸업, LG본사연구개발부근무

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